Faktúry

vodné - cintorín

Číslo faktúry/objednávky: 
500 238
Partner: 
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
Príloha: 
application/pdf iconstvps.pdf
Čiastka: 
7.02 €
Dátum doručenia/odoslania: 
29.11.2016
Dátum vyvesenia: 
Mon, 05/12/2016

značka (parkovisko COOP Jednota)

Číslo faktúry/objednávky: 
500 237
Partner: 
Značky, s.r.o., J. Ťatliaka 1785, 026 01 Dolný Kubín
Príloha: 
application/pdf iconznacky.pdf
Čiastka: 
90.06 €
Dátum doručenia/odoslania: 
29.11.2016
Dátum vyvesenia: 
Mon, 05/12/2016

mesačný poplatok (paušál)

Číslo faktúry/objednávky: 
500 236
Partner: 
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
Príloha: 
application/pdf iconorange.pdf
Čiastka: 
0 €
Dátum doručenia/odoslania: 
28.11.2016
Dátum vyvesenia: 
Mon, 05/12/2016

Cateringové služby (záver jesennej sezóny ŠK Jastrabá)

Číslo faktúry/objednávky: 
500 235
Partner: 
Jana Červenáková - JAMIS, Českoslov. armády 192/19, 967 01 Kremnica
Príloha: 
application/pdf iconjamis.pdf
Čiastka: 
120 €
Dátum doručenia/odoslania: 
23.11.2016
Dátum vyvesenia: 
Mon, 05/12/2016

tekutý plast ALF FLEX (ZŠ s MŠ)

Číslo faktúry/objednávky: 
500 234
Partner: 
Alfema Slovakia s.r.o., Haburska 29, 821 01 Bratislava
Príloha: 
application/pdf iconalfema.pdf
Čiastka: 
143 €
Dátum doručenia/odoslania: 
28.11.2016
Dátum vyvesenia: 
Mon, 05/12/2016

záložný zdroj 500w/12V na kúrenie (ZŠ)

Číslo faktúry/objednávky: 
500 233
Partner: 
Miroslav Katrenčik - KREMÍK, Lučatín 25, 976 61 Lučatín
Príloha: 
application/pdf iconkremik.pdf
Čiastka: 
155.11 €
Dátum doručenia/odoslania: 
15.11.2016
Dátum vyvesenia: 
Fri, 18/11/2016

príspevok do fondu prevádzky, údržby a opráv za byt č.1 v bytovom dome Jastrabá 188 za 10,11,12/2016

Číslo faktúry/objednávky: 
500 232
Partner: 
Školská, Jastrabá 188, 967 01 Kremnica
Príloha: 
application/pdf iconskolska.pdf
Čiastka: 
32.25 €
Dátum doručenia/odoslania: 
14.11.2016
Dátum vyvesenia: 
Fri, 18/11/2016

110 l nádoba, 1100 l nádoba, ekologický poplatok

Číslo faktúry/objednávky: 
500 231
Partner: 
Technické služby Žiar nad Hronom, a.s., SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom
Príloha: 
application/pdf icontechnicke_sluzby.pdf
Čiastka: 
798.57 €
Dátum doručenia/odoslania: 
10.11.2016
Dátum vyvesenia: 
Fri, 18/11/2016

stravné lístky za 10/2016

Číslo faktúry/objednávky: 
500 230
Partner: 
Le Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 2
Príloha: 
application/pdf iconle_cheque_dejeuner.pdf
Čiastka: 
206.79 €
Dátum doručenia/odoslania: 
09.11.2016
Dátum vyvesenia: 
Thu, 10/11/2016

pevná linka + internet za 10/2016

Číslo faktúry/objednávky: 
500 229
Partner: 
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Príloha: 
application/pdf icontelekom.pdf
Čiastka: 
78.48 €
Dátum doručenia/odoslania: 
07.11.2016
Dátum vyvesenia: 
Thu, 10/11/2016
Syndikovať obsah