Faktúry

Chloramin, kuchynské utierky

Číslo faktúry/objednávky: 
500 054
Partner: 
Ing. Jozef Gatial, Orgovánová 10, 960 01 Zvolen
Príloha: 
application/pdf iconing.jozef_gatial.pdf
Čiastka: 
75.66 €
Dátum doručenia/odoslania: 
12.06.2014
Dátum vyvesenia: 
Wed, 11/06/2014

prenájom telocvične (marec 2014) - futbalisti

Číslo faktúry/objednávky: 
500 053
Partner: 
ZŠ s MŠ Jastrabá, Jastrabá 188
Príloha: 
application/pdf iconzssms.pdf
Čiastka: 
24 €
Dátum doručenia/odoslania: 
12.05.2014
Dátum vyvesenia: 
Wed, 11/06/2014

stravné lístky za 04/2014

Číslo faktúry/objednávky: 
500 052
Partner: 
Le Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
Príloha: 
application/pdf iconle_cheque_dejeuner.pdf
Čiastka: 
184.39 €
Dátum doručenia/odoslania: 
09.05.2014
Dátum vyvesenia: 
Wed, 11/06/2014

110 l nádoba

Číslo faktúry/objednávky: 
500 051
Partner: 
Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s.
Príloha: 
application/pdf icontechnicke_sluzby.pdf
Čiastka: 
782.76 €
Dátum doručenia/odoslania: 
09.05.2014
Dátum vyvesenia: 
Wed, 11/06/2014

Pevná linka + internet za 04/2014

Číslo faktúry/objednávky: 
500 050
Partner: 
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
Príloha: 
application/pdf icontelekom.pdf
Čiastka: 
64.82 €
Dátum doručenia/odoslania: 
07.05.2014
Dátum vyvesenia: 
Wed, 11/06/2014

strava pre deti v HN za apríl 2014

Číslo faktúry/objednávky: 
500 049
Partner: 
ZŠ s MŠ Jastrabá, Jastrabá 188
Príloha: 
application/pdf iconzssms.pdf
Čiastka: 
205.37 €
Dátum doručenia/odoslania: 
06.05.2014
Dátum vyvesenia: 
Wed, 11/06/2014

Vyhotovenie bezpečnostného projektu v súlade so zákonom č.122/2013 Z.z.

Číslo faktúry/objednávky: 
500 048
Partner: 
PK-Systems, spol. s r.o., SNP 122, 965 01 Žiar nad Hronom
Príloha: 
application/pdf iconpk-systems.pdf
Čiastka: 
192 €
Dátum doručenia/odoslania: 
30.04.2014
Dátum vyvesenia: 
Wed, 11/06/2014

mesačný poplatok - základný paušál

Číslo faktúry/objednávky: 
500 047
Partner: 
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
Príloha: 
application/pdf iconorange.pdf
Čiastka: 
0 €
Dátum doručenia/odoslania: 
28.04.2014
Dátum vyvesenia: 
Wed, 11/06/2014

ročné poplatky za používanie SW

Číslo faktúry/objednávky: 
500 046
Partner: 
Remek, s.r.o., Nálepkova 2, 949 01 Nitra
Príloha: 
application/pdf iconremek.pdf
Čiastka: 
509.86 €
Dátum doručenia/odoslania: 
17.04.2014
Dátum vyvesenia: 
Tue, 29/04/2014

nerezový 2-drez

Číslo faktúry/objednávky: 
500 045
Partner: 
Uni-AKTIVITY, s.r.o., Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica
Príloha: 
application/pdf iconuni-aktivity.pdf
Čiastka: 
310.8 €
Dátum doručenia/odoslania: 
16.04.2014
Dátum vyvesenia: 
Tue, 29/04/2014
Syndikovať obsah