Faktúry

daňové tlačivá

Číslo faktúry/objednávky: 
500 184
Partner: 
CART PRINT, s.r.o., Štúrova 57/B, 949 01 Nitra
Príloha: 
application/pdf iconcart_print.pdf
Čiastka: 
21.26 €
Dátum doručenia/odoslania: 
18.12.2014
Dátum vyvesenia: 
Thu, 08/01/2015

tonery do tlačiarní

Číslo faktúry/objednávky: 
500 183
Partner: 
Grand - MS s.r.o., Ivana Krasku 1881/32C, 971 01 Prievidza
Príloha: 
application/pdf icongrand-ms.pdf
Čiastka: 
19.8 €
Dátum doručenia/odoslania: 
12.12.2014
Dátum vyvesenia: 
Thu, 08/01/2015

hasiace prístroje

Číslo faktúry/objednávky: 
500 182
Partner: 
Milan Benča - BENSOL, Lúčky 104, 967 01 Kremnica
Príloha: 
application/pdf iconbensol.pdf
Čiastka: 
49.98 €
Dátum doručenia/odoslania: 
11.12.2014
Dátum vyvesenia: 
Thu, 08/01/2015

stravné lístky za 11/2014

Číslo faktúry/objednávky: 
500 181
Partner: 
Le Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 2
Príloha: 
application/pdf iconle_chegue_dejeuner.pdf
Čiastka: 
238.79 €
Dátum doručenia/odoslania: 
10.12.2014
Dátum vyvesenia: 
Thu, 08/01/2015

110 l nádoba, 1100 l nádoba, ekologický poplatok

Číslo faktúry/objednávky: 
500 180
Partner: 
Technické služby Žiar nad Hronom, a.s.
Príloha: 
application/pdf icontechnicke_sluzby.pdf
Čiastka: 
784.41 €
Dátum doručenia/odoslania: 
08.12.2014
Dátum vyvesenia: 
Thu, 08/01/2015

strava pre deti v hmotnej núdzi za 12/2014

Číslo faktúry/objednávky: 
500 179
Partner: 
ZŠ s MŠ Jastrabá, Jastrabá č. 188
Príloha: 
application/pdf iconzs_s_ms.pdf
Čiastka: 
177.3 €
Dátum doručenia/odoslania: 
08.12.2014
Dátum vyvesenia: 
Thu, 08/01/2015

pevná linka + internet za 11/2014

Číslo faktúry/objednávky: 
500 178
Partner: 
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Príloha: 
application/pdf icontelekom.pdf
Čiastka: 
66.65 €
Dátum doručenia/odoslania: 
06.12.2014
Dátum vyvesenia: 
Thu, 08/01/2015

štrk na zimnú údržbu miestnych komunikácií

Číslo faktúry/objednávky: 
500 177
Partner: 
Kameňolom Sokolec s.r.o., 966 01 Bzenica
Príloha: 
application/pdf iconkamenolom_sokolec.pdf
Čiastka: 
49.48 €
Dátum doručenia/odoslania: 
05.12.2014
Dátum vyvesenia: 
Thu, 08/01/2015

oprava verejného osvetlenia + vianočná výzdoba stromčeka

Číslo faktúry/objednávky: 
500 176
Partner: 
Ernest Minár - EBON, Priemyselná 327, 965 01 Žiar nad Hronom
Príloha: 
application/pdf iconebon.pdf
Čiastka: 
157.34 €
Dátum doručenia/odoslania: 
05.12.2014
Dátum vyvesenia: 
Thu, 08/01/2015

zabezpečovanie odbornej spôsobilosti pri prevádzkovaní pohrebiska

Číslo faktúry/objednávky: 
500 175
Partner: 
Dušan Reiter, Horná Ves 44/E, 967 01 Kremnica
Príloha: 
application/pdf icondusan_reiter.pdf
Čiastka: 
66.38 €
Dátum doručenia/odoslania: 
03.12.2014
Dátum vyvesenia: 
Thu, 08/01/2015
Syndikovať obsah