Faktúry

tonery do tlačiarní

Číslo faktúry/objednávky: 
500 002
Partner: 
Grand - MS s.r.o., Ivana Krasku 1881/32C, 971 01 Prievidza
Príloha: 
application/pdf icongrand-ms.pdf
Čiastka: 
12 €
Dátum doručenia/odoslania: 
08.01.2015
Dátum vyvesenia: 
Tue, 10/03/2015

výkon BTS a OPP, PZS za 12/2014

Číslo faktúry/objednávky: 
500 001
Partner: 
Milan Benča - BENSOL, Lúčky 104, 967 01 Kremnica
Príloha: 
application/pdf iconbensol.pdf
Čiastka: 
30 €
Dátum doručenia/odoslania: 
05.01.2015
Dátum vyvesenia: 
Tue, 10/03/2015

verejné osvetlenie Ihráč-Píla

Číslo faktúry/objednávky: 
500 192
Partner: 
Obec Ihráč, č.57, 967 01 Kremnica
Príloha: 
application/pdf iconobec_ihrac.pdf
Čiastka: 
23.67 €
Dátum doručenia/odoslania: 
19.01.2015
Dátum vyvesenia: 
Tue, 10/03/2015

vedenie účtu majiteľa cenných papierov za rok 2014

Číslo faktúry/objednávky: 
500 191
Partner: 
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s., ul. 29.augusta 1/A, 814 80 Bratislava
Príloha: 
application/pdf iconcentralny_depozitar.pdf
Čiastka: 
55.74 €
Dátum doručenia/odoslania: 
14.01.2015
Dátum vyvesenia: 
Tue, 10/03/2015

110 l nádoba, 1100 l nádoba, vrecia, ekologický poplatok

Číslo faktúry/objednávky: 
500 190
Partner: 
Technické služby Žiar nad Hronom, a.s., SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom
Príloha: 
application/pdf icontechnicke_sluzby.pdf
Čiastka: 
785.62 €
Dátum doručenia/odoslania: 
12.01.2015
Dátum vyvesenia: 
Tue, 10/03/2015

pevná linka + internet za 12/2014

Číslo faktúry/objednávky: 
500 189
Partner: 
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Príloha: 
application/pdf icontelekom_1.pdf
Čiastka: 
64.82 €
Dátum doručenia/odoslania: 
07.01.2015
Dátum vyvesenia: 
Thu, 08/01/2015

audítorské overenie Konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2013

Číslo faktúry/objednávky: 
500 188
Partner: 
Ing. Cibulová Daniela, Riečka 252, 974 01 Banská Bystrica
Príloha: 
application/pdf iconcibulova.pdf
Čiastka: 
198 €
Dátum doručenia/odoslania: 
29.12.2014
Dátum vyvesenia: 
Thu, 08/01/2015

publikácia "Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2014"

Číslo faktúry/objednávky: 
500 187
Partner: 
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o., M.Nešpora 925/8, 905 01 Senica
Príloha: 
application/pdf iconregionalne_vzdelavacie_centrum.pdf
Čiastka: 
27.1 €
Dátum doručenia/odoslania: 
12.12.2014
Dátum vyvesenia: 
Thu, 08/01/2015

mesačný poplatok (paušál)

Číslo faktúry/objednávky: 
500 186
Partner: 
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
Príloha: 
application/pdf iconorange.pdf
Čiastka: 
0 €
Dátum doručenia/odoslania: 
19.12.2014
Dátum vyvesenia: 
Thu, 08/01/2015

oprava verejného osvetlenia

Číslo faktúry/objednávky: 
500 185
Partner: 
Ernest Minár - EBON, Priemyselná 327, 965 01 Žiar nad Hronom
Príloha: 
application/pdf iconernest_minar.pdf
Čiastka: 
257.75 €
Dátum doručenia/odoslania: 
18.12.2014
Dátum vyvesenia: 
Thu, 08/01/2015
Syndikovať obsah