Faktúry

strava pre deti v hmotnej núdzi za 10/2014

Číslo faktúry/objednávky: 
500 154
Partner: 
ZŠ s MŠ Jastrabá, Jastrabá č. 188
Príloha: 
application/pdf iconzs_s_ms.pdf
Čiastka: 
196.8 €
Dátum doručenia/odoslania: 
10.11.2014
Dátum vyvesenia: 
Wed, 12/11/2014

doprava za dovoz šamotových tehiel

Číslo faktúry/objednávky: 
500 153
Partner: 
ABIES spol. s r.o., Bartošova Lehôtka 168, 967 01
Príloha: 
application/pdf iconabies.pdf
Čiastka: 
71.04 €
Dátum doručenia/odoslania: 
07.11.2014
Dátum vyvesenia: 
Wed, 12/11/2014

stravné lístky za 10/2014

Číslo faktúry/objednávky: 
500 152
Partner: 
Le Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 2
Príloha: 
application/pdf iconle_cheque_dejeuner.pdf
Čiastka: 
296.39 €
Dátum doručenia/odoslania: 
07.11.2014
Dátum vyvesenia: 
Wed, 12/11/2014

110 l nádoba, 1100 l nádoba, ekologický poplatok

Číslo faktúry/objednávky: 
500 151
Partner: 
Technické služby Žiar nad Hronom, a.s.
Príloha: 
application/pdf icontechnicke_sluzby.pdf
Čiastka: 
1153.06 €
Dátum doručenia/odoslania: 
07.11.2014
Dátum vyvesenia: 
Wed, 12/11/2014

vývoz veľkokapacitného kontajnera

Číslo faktúry/objednávky: 
500 150
Partner: 
Technické služby Žiar nad Hronom, a.s.
Príloha: 
application/pdf icontechnicke_sluzby.pdf
Čiastka: 
484.76 €
Dátum doručenia/odoslania: 
06.11.2014
Dátum vyvesenia: 
Wed, 12/11/2014

pevná linka + internet za 10/2014

Číslo faktúry/objednávky: 
500 149
Partner: 
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Príloha: 
application/pdf icontelekom.pdf
Čiastka: 
69.36 €
Dátum doručenia/odoslania: 
06.11.2014
Dátum vyvesenia: 
Wed, 12/11/2014

šamot tvarový (ZŠ s MŠ)

Číslo faktúry/objednávky: 
500 148
Partner: 
ŽIAROMAT a.s., Továrenská 1, 985 01 Kalinovo
Príloha: 
application/pdf iconziaromat.pdf
Čiastka: 
152.1 €
Dátum doručenia/odoslania: 
06.11.2014
Dátum vyvesenia: 
Wed, 12/11/2014

súčiastka na opravu traktora

Číslo faktúry/objednávky: 
500 147
Partner: 
Marko MT, s.r.o., Kollarova 79/5592, 036 01 Martin
Príloha: 
application/pdf iconmarko_mt.pdf
Čiastka: 
42.6 €
Dátum doručenia/odoslania: 
04.11.2014
Dátum vyvesenia: 
Wed, 12/11/2014

výkon BOZP za 10/2014

Číslo faktúry/objednávky: 
500 146
Partner: 
Milan Benča - BENSOL, Lúčky 104, 967 01 Kremnica
Príloha: 
application/pdf iconbensol.pdf
Čiastka: 
30 €
Dátum doručenia/odoslania: 
03.11.2014
Dátum vyvesenia: 
Wed, 12/11/2014

strava pre trénerov - futbalový turnaj Coca - Cola cup

Číslo faktúry/objednávky: 
500 145
Partner: 
ZŠ s MŠ Jastrabá, Jastrabá č. 188
Príloha: 
application/pdf iconzs_s_ms.pdf
Čiastka: 
3.42 €
Dátum doručenia/odoslania: 
29.10.2014
Dátum vyvesenia: 
Wed, 12/11/2014
Syndikovať obsah