Faktúry

kamenivo 0-4

Číslo faktúry/objednávky: 
500 077
Partner: 
Kameňolom Sokolec s.r.o., 966 01 Bzenica
Príloha: 
application/pdf iconsokolec.pdf
Čiastka: 
52.94 €
Dátum doručenia/odoslania: 
07.04.2017
Dátum vyvesenia: 
Fri, 28/04/2017

palety (dobropis)

Číslo faktúry/objednávky: 
500 076
Partner: 
Stavivá-Garaj, s.r.o., Zvolenská cesta 31, 974 01 Banská Bystrica
Príloha: 
application/pdf icongaraj.pdf
Čiastka: 
-88.56 €
Dátum doručenia/odoslania: 
07.04.2017
Dátum vyvesenia: 
Fri, 28/04/2017

práce s JCB

Číslo faktúry/objednávky: 
500 075
Partner: 
ABIES spol. s r.o., Bartošova Lehôtka 168, 967 01
Príloha: 
application/pdf iconabies.pdf
Čiastka: 
420 €
Dátum doručenia/odoslania: 
06.04.2017
Dátum vyvesenia: 
Fri, 28/04/2017

stravné lístky za 03/2017

Číslo faktúry/objednávky: 
500 074
Partner: 
Le Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 2
Príloha: 
application/pdf iconle_cheque_dejeuner.pdf
Čiastka: 
556.19 €
Dátum doručenia/odoslania: 
06.04.2017
Dátum vyvesenia: 
Fri, 28/04/2017

pevná linka + internet za 03/2017

Číslo faktúry/objednávky: 
500 073
Partner: 
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Príloha: 
application/pdf iconslovak_telekom.pdf
Čiastka: 
78.48 €
Dátum doručenia/odoslania: 
06.04.2017
Dátum vyvesenia: 
Fri, 28/04/2017

obrubníky, cement

Číslo faktúry/objednávky: 
500 072
Partner: 
Stavivá-Garaj, s.r.o., Zvolenská cesta 31, 974 01 Banská Bystrica
Príloha: 
application/pdf icongaraj.pdf
Čiastka: 
494.17 €
Dátum doručenia/odoslania: 
05.04.2017
Dátum vyvesenia: 
Fri, 28/04/2017

BTS a OPP, výkon činnosti PZP za 03/2017

Číslo faktúry/objednávky: 
500 071
Partner: 
Milan Benča - BENSOL, Lúčky 104, 967 01 Kremnica
Príloha: 
application/pdf iconbensol.pdf
Čiastka: 
30 €
Dátum doručenia/odoslania: 
05.04.2017
Dátum vyvesenia: 
Fri, 28/04/2017

vývoz veľkokapacitného kontajnera

Číslo faktúry/objednávky: 
500 070
Partner: 
Technické služby Žiar nad Hronom, a.s., SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom
Príloha: 
application/pdf icontechnicke_sluzby.pdf
Čiastka: 
397.63 €
Dátum doručenia/odoslania: 
05.04.2017
Dátum vyvesenia: 
Fri, 28/04/2017

prenájom telocvične (futbalisti)

Číslo faktúry/objednávky: 
500 069
Partner: 
ZŠ s MŠ Jastrabá, Jastrabá č. 188
Príloha: 
application/pdf iconzssms.pdf
Čiastka: 
72 €
Dátum doručenia/odoslania: 
03.04.2017
Dátum vyvesenia: 
Fri, 28/04/2017

režijné náklady pre deti v HN (ZŠ s MŠ) za 03/2017

Číslo faktúry/objednávky: 
500 068
Partner: 
ZŠ s MŠ Jastrabá, Jastrabá č. 188
Príloha: 
application/pdf iconzssms.pdf
Čiastka: 
15.2 €
Dátum doručenia/odoslania: 
31.03.2017
Dátum vyvesenia: 
Mon, 03/04/2017
Syndikovať obsah