Faktúry

110 l nádoba, 1100 l nádoba, ekologický poplatok

Číslo faktúry/objednávky: 
500 258
Partner: 
Technické služby Žiar nad Hronom, a.s., SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom
Príloha: 
application/pdf icontechnicke_sluzby.pdf
Čiastka: 
820.32 €
Dátum doručenia/odoslania: 
08.12.2016
Dátum vyvesenia: 
Thu, 15/12/2016

elektromateriál - oprava verejného osvetlenia

Číslo faktúry/objednávky: 
500 257
Partner: 
Elektro Kocian s.r.o., Priemyselná 289, Ladomerská Vieska
Príloha: 
application/pdf iconelektro.pdf
Čiastka: 
34.68 €
Dátum doručenia/odoslania: 
07.12.2016
Dátum vyvesenia: 
Thu, 15/12/2016

Výzdoba vianočného stromčeka - práca s plošinou

Číslo faktúry/objednávky: 
500 256
Partner: 
Ernest Minár - EBON, Priemyselná 327, 965 01 Žiar nad Hronom
Príloha: 
application/pdf iconebon.pdf
Čiastka: 
143 €
Dátum doručenia/odoslania: 
05.12.2016
Dátum vyvesenia: 
Thu, 15/12/2016

pevná linka + internet za 11/2016

Číslo faktúry/objednávky: 
500 255
Partner: 
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Príloha: 
application/pdf icontelekom.pdf
Čiastka: 
82.8 €
Dátum doručenia/odoslania: 
05.12.2016
Dátum vyvesenia: 
Mon, 05/12/2016

stravné lístky za 11/2016

Číslo faktúry/objednávky: 
500 254
Partner: 
Le Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 2
Príloha: 
application/pdf iconle_cheque_dejeuner.pdf
Čiastka: 
296.39 €
Dátum doručenia/odoslania: 
05.12.2016
Dátum vyvesenia: 
Mon, 05/12/2016

materiál - rekonštrukcia kúrenia (ZŠ s MŠ)

Číslo faktúry/objednávky: 
500 253
Partner: 
Unimat spol. s r.o., J.I.Bajzu 11, 971 01 Prievidza
Príloha: 
application/pdf iconunimat.pdf
Čiastka: 
41.51 €
Dátum doručenia/odoslania: 
02.12.2016
Dátum vyvesenia: 
Mon, 05/12/2016

záloha plyn 12/2016 - Pošta Partner

Číslo faktúry/objednávky: 
500 252
Partner: 
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Príloha: 
application/pdf iconspp.pdf
Čiastka: 
20 €
Dátum doručenia/odoslania: 
02.12.2016
Dátum vyvesenia: 
Mon, 05/12/2016

čistiace prostriedky

Číslo faktúry/objednávky: 
500 251
Partner: 
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o., Diaľničná cesta 27, 903 01 Senec
Príloha: 
application/pdf iconhagleitner.pdf
Čiastka: 
90.42 €
Dátum doručenia/odoslania: 
02.12.2016
Dátum vyvesenia: 
Mon, 05/12/2016

BTS a OPP, výkon činnosti PZP za 11/2016

Číslo faktúry/objednávky: 
500 250
Partner: 
Milan Benča - BENSOL, Lúčky 104, 967 01 Kremnica
Príloha: 
application/pdf iconbensol.pdf
Čiastka: 
30 €
Dátum doručenia/odoslania: 
01.12.2016
Dátum vyvesenia: 
Mon, 05/12/2016

režijné náklady pre deti v HN (ZŠ s MŠ) za 12/2016

Číslo faktúry/objednávky: 
500 249
Partner: 
ZŠ s MŠ Jastrabá, Jastrabá č. 188
Príloha: 
application/pdf iconzssms.pdf
Čiastka: 
16 €
Dátum doručenia/odoslania: 
30.11.2016
Dátum vyvesenia: 
Mon, 05/12/2016
Syndikovať obsah