Faktúry

pevná linka + internet za 09/2016

Číslo faktúry/objednávky: 
500 208
Partner: 
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Príloha: 
application/pdf icontelekom.pdf
Čiastka: 
78.84 €
Dátum doručenia/odoslania: 
06.10.2016
Dátum vyvesenia: 
Fri, 14/10/2016

záloha plyn 10/2016 - Pošta Partner

Číslo faktúry/objednávky: 
500 207
Partner: 
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Príloha: 
application/pdf iconspp.pdf
Čiastka: 
20 €
Dátum doručenia/odoslania: 
04.10.2016
Dátum vyvesenia: 
Fri, 14/10/2016

stravné lístky za 09/2016

Číslo faktúry/objednávky: 
500 206
Partner: 
Le Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 2
Príloha: 
application/pdf iconle_cheque_dejeuner.pdf
Čiastka: 
539.59 €
Dátum doručenia/odoslania: 
04.10.2016
Dátum vyvesenia: 
Fri, 14/10/2016

elektroinštalačný materiál - údržba VO, ihrisko

Číslo faktúry/objednávky: 
500 205
Partner: 
Elektro Kocian s.r.o., Priemyselná 289, Ladomerská Vieska
Príloha: 
application/pdf iconelektro_kocian.pdf
Čiastka: 
68.8 €
Dátum doručenia/odoslania: 
03.10.2016
Dátum vyvesenia: 
Fri, 14/10/2016

BTS a OPP, výkon činnosti PZP za 09/2016

Číslo faktúry/objednávky: 
500 204
Partner: 
Milan Benča - BENSOL, Lúčky 104, 967 01 Kremnica
Príloha: 
application/pdf iconbensol.pdf
Čiastka: 
30 €
Dátum doručenia/odoslania: 
03.10.2016
Dátum vyvesenia: 
Fri, 14/10/2016

aktualizácia 2017

Číslo faktúry/objednávky: 
500 203
Partner: 
PORADCA s.r.o., Pri celulózke 40, 010 01 Žilina
Príloha: 
application/pdf iconporadca.pdf
Čiastka: 
27.6 €
Dátum doručenia/odoslania: 
03.10.2016
Dátum vyvesenia: 
Fri, 14/10/2016

vývoz veľkokapacitného kontajnera

Číslo faktúry/objednávky: 
500 202
Partner: 
Technické služby Žiar nad Hronom, a.s., SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom
Príloha: 
application/pdf icontechnicke_sluzby.pdf
Čiastka: 
381.27 €
Dátum doručenia/odoslania: 
30.09.2016
Dátum vyvesenia: 
Fri, 14/10/2016

opakované oboznamovanie obsluhy kotlov V. tr.

Číslo faktúry/objednávky: 
500 201
Partner: 
JF, spol. s r.o., Záhradná 4, 962 12 Detva
Príloha: 
application/pdf iconjf.pdf
Čiastka: 
18 €
Dátum doručenia/odoslania: 
30.09.2016
Dátum vyvesenia: 
Fri, 14/10/2016

režijné náklady pre deti v HN (ZŠ s MŠ) za 09/2016

Číslo faktúry/objednávky: 
500 200
Partner: 
ZŠ s MŠ Jastrabá, Jastrabá č. 188
Príloha: 
application/pdf iconzssms2.pdf
Čiastka: 
13.3 €
Dátum doručenia/odoslania: 
30.09.2016
Dátum vyvesenia: 
Fri, 30/09/2016

doplatok za stravu pre dôchodcov za 09/2016

Číslo faktúry/objednávky: 
500 199
Partner: 
ZŠ s MŠ Jastrabá, Jastrabá č. 188
Príloha: 
application/pdf iconzssms1.pdf
Čiastka: 
121.8 €
Dátum doručenia/odoslania: 
30.09.2016
Dátum vyvesenia: 
Fri, 30/09/2016
Syndikovať obsah