Faktúry

elektromateriál - oprava verejného osvetlenia

Číslo faktúry/objednávky: 
500 027
Partner: 
Elektro Kocian s.r.o., Priemyselná 289, Ladomerská Vieska
Príloha: 
application/pdf iconelektro_kocian.pdf
Čiastka: 
74.72 €
Dátum doručenia/odoslania: 
06.02.2017
Dátum vyvesenia: 
Wed, 15/02/2017

servisné poplatky

Číslo faktúry/objednávky: 
500 026
Partner: 
Cleerio SK s.r.o., Michalovská 346/3, 040 11 Košice
Príloha: 
application/pdf iconcleerio.pdf
Čiastka: 
240 €
Dátum doručenia/odoslania: 
02.02.2017
Dátum vyvesenia: 
Wed, 15/02/2017

BTS a OPP, výkon činnosti PZP za 01/2017

Číslo faktúry/objednávky: 
500 025
Partner: 
Milan Benča - BENSOL, Lúčky 104, 967 01 Kremnica
Príloha: 
application/pdf iconbensol.pdf
Čiastka: 
30 €
Dátum doručenia/odoslania: 
02.02.2017
Dátum vyvesenia: 
Wed, 15/02/2017

režijné náklady pre deti v HN (ZŠ s MŠ) za 01/2017

Číslo faktúry/objednávky: 
500 024
Partner: 
ZŠ s MŠ Jastrabá, Jastrabá č. 188
Príloha: 
application/pdf iconzssms_2.pdf
Čiastka: 
7 €
Dátum doručenia/odoslania: 
31.01.2017
Dátum vyvesenia: 
Tue, 31/01/2017

strava pre deti v hmotnej núdzi za 01/2017

Číslo faktúry/objednávky: 
500 023
Partner: 
ZŠ s MŠ Jastrabá, Jastrabá č. 188
Príloha: 
application/pdf iconzssms.pdf
Čiastka: 
67.46 €
Dátum doručenia/odoslania: 
31.01.2017
Dátum vyvesenia: 
Tue, 31/01/2017

doplatok za stravu pre dôchodcov za 01/2017

Číslo faktúry/objednávky: 
500 022
Partner: 
ZŠ s MŠ Jastrabá, Jastrabá č. 188
Príloha: 
application/pdf iconzssms.pdf
Čiastka: 
117.16 €
Dátum doručenia/odoslania: 
31.01.2017
Dátum vyvesenia: 
Tue, 31/01/2017

látka na oponu do sály KD

Číslo faktúry/objednávky: 
500 021
Partner: 
LÁTKY MRÁZ s.r.o., Haškova 836/10, 170 00 Praha 7
Príloha: 
application/pdf iconlatky_mraz.pdf
Čiastka: 
174.53 €
Dátum doručenia/odoslania: 
24.01.2017
Dátum vyvesenia: 
Tue, 31/01/2017

zimná údržba miestnych komunikácií

Číslo faktúry/objednávky: 
500 020
Partner: 
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica
Príloha: 
application/pdf iconbbrsc.pdf
Čiastka: 
141.12 €
Dátum doručenia/odoslania: 
24.01.2017
Dátum vyvesenia: 
Tue, 31/01/2017

príspevok do fondu prevádzky, údržby a opráv za byt č.1 v bytovom dome Jastrabá 188 za 01,02,03/2017

Číslo faktúry/objednávky: 
500 019
Partner: 
Školská, Jastrabá 188, 967 01 Kremnica
Príloha: 
application/pdf iconskolska.pdf
Čiastka: 
32.25 €
Dátum doručenia/odoslania: 
20.01.2017
Dátum vyvesenia: 
Tue, 31/01/2017

vonný olej do toaliet

Číslo faktúry/objednávky: 
500 018
Partner: 
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o., Diaľničná cesta 27, 903 01 Senec
Príloha: 
application/pdf iconhagleitner.pdf
Čiastka: 
19.28 €
Dátum doručenia/odoslania: 
20.01.2017
Dátum vyvesenia: 
Tue, 31/01/2017
Syndikovať obsah